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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-17 15:32

你好 ;你們是小規模嗎    你是按1%計提的嗎  

追問

2022-01-17 16:03

小規模納稅人,開票是1%

meizi老師 解答

2022-01-17 16:06

 你好 ;  按3%來計提    繳納1%    減免的2%轉營業外收入  

追問

2022-01-17 16:47

我直接做1%計提繳納了。請問憑證怎么做?借銀行存款103,主營業務收入100,貸應交增值稅3?我只有101萬的銀行存款啊

meizi老師 解答

2022-01-17 16:56

 你好 ;         申報表里面是按3%計算的  。 減免2% 。 你賬上按照你 發票的金額1%做賬即可  

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