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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-17 13:08

不需要，按照四季度利潤計提就行

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:09

四季度沒有利潤，就一個紅字發票，年末12月份不用寫沖減嗎？這樣不就是多交費用了嗎

東老師 解答

2022-01-17 13:10

那可以把計提的沖銷了

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:13

這是正常的吧，我想要是不沖減，這樣不是按原來開發票的繳納，實際是沒有開那么多

東老師 解答

2022-01-17 13:13

對的，這個都是正常的做賬的

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:13

在年度財務報表中也沒有退稅，直接該補交三季度就正常交是不是

東老師 解答

2022-01-17 13:14

對的，就按照正確的計提交納就行

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相關問題討論
不需要，按照四季度利潤計提就行
2022-01-17 13:08:12
開的跨年紅字發票影響企業所得稅嗎？ 不影響
2019-04-16 11:04:37
您好，直接開紅字發票沖紅就行，會計分錄上做原來分錄的負數分錄就行，銷售收入負18萬是沖減20年的收入，20年的收入少了18萬，利潤自然也少了，會影響企業所得稅的
2020-12-03 21:00:10
你好，是開具的銷項負數發票？?
2021-12-02 17:44:45
您好，沖回多計提的51
2022-01-16 21:57:39
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