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送心意

丁小丁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 11:55

您好!收回備用金時(shí)要沖減其他應(yīng)收款,不是沖減管理費(fèi)用哦

喜悅的小蝴蝶 追問

2022-01-17 12:34

那個(gè)作為開業(yè)備用金不是應(yīng)該管理費(fèi)用的科目嗎

丁小丁老師 解答

2022-01-17 13:37

您好!借款作為備用金,在報(bào)銷時(shí)確認(rèn)費(fèi)用等
借:費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款
你的這個(gè)是
借:庫(kù)存現(xiàn)金,說明是歸還了備用金借款
所以,貸方是其他應(yīng)收款,要把其他應(yīng)收款平掉,相當(dāng)于員工還了借款就不欠公司錢了

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相關(guān)問題討論
第三行明細(xì)科目不一樣 9% 實(shí)操的這種必須一樣才是正確,遇到這樣的忽略就可以
2019-04-27 13:54:08
同學(xué),這個(gè)是在附表三填寫,自動(dòng)出現(xiàn)的
2021-08-20 11:32:33
你好,你金額怎么顯示的紅字?
2020-06-27 17:46:16
您好,是不是貸方的科目錯(cuò)了?最后是001,不是005?你試試改一下
2020-05-30 20:47:05
你好主觀題需要自己核對(duì)
2021-06-20 03:32:19
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