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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-17 09:51

你好,12月份繳納的應交稅費就是沒有余額。

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 09:53

沒明白,十一月印花稅繳納1.1元,十二月計提印花稅17.8,本月應交稅費應該是17.8,但是現在資產負債表里是16.7

郭老師 解答

2022-01-17 09:56

你好,加上這1.1需要交17.8,是這個意思嗎?

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 11:30

不是,那個1.1是11月的稅金,17.8是計提12月的稅金

郭老師 解答

2022-01-17 11:35

11月份的沒有計提嗎

自然的八寶粥 追問

2022-01-17 14:02

沒有,現在都結賬了,應該怎么調一下

郭老師 解答

2022-01-17 14:03

借稅金及附加貸應交稅費做這個。

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相關問題討論
資產負債表里是是應交稅金。
2023-05-22 18:21:08
計提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 假定計提印花稅是1000元,就是應交稅費(負債)會增加1000元,未分配利潤的數據會減少1000元,這樣資產負債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
您好,不會的,您計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費 所有者權益變少,負債變多,資產負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
印花稅不計提,所以在資產負債表里體現不了
2019-01-09 11:26:45
你好,印花稅不用計提,直接借稅金及附加貸銀行存款應交稅費,這里邊應該不顯示的。
2020-06-23 16:01:04
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