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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-16 13:46

你好,可以的,沒問題的

蒲公英 追問

2022-01-16 13:50

問題是,員工從工資代扣社保的部分都沒有提現了。

冉老師 解答

2022-01-16 13:51

那你們社保是怎么做賬的

蒲公英 追問

2022-01-16 13:51

規范做賬不都是按照應發工資計提工資?

冉老師 解答

2022-01-16 13:52

是的,規范是按照應發工資的,

冉老師 解答

2022-01-16 13:53

但是有些企業是工資社保分開做賬的

蒲公英 追問

2022-01-16 13:53

我看之前老會計沒有提現社保這筆賬,實際繳納社保的時候,直接全部進入公司費用。根本沒有分出公司和個人部分

冉老師 解答

2022-01-16 13:54

這個有問題,如果你們公司全部是公司承擔社保的話,沒問題

冉老師 解答

2022-01-16 13:54

個人部分個人承擔的話,不能這么做的

蒲公英 追問

2022-01-16 13:55

是的,我剛接手一個多星期,發現了這個問題,我怎么糾正過來?

冉老師 解答

2022-01-16 13:57

以前的不用管了,未來按照規范做賬即可

蒲公英 追問

2022-01-16 14:01

她之前都是手工賬,現在我要上財務軟件,我咋辦?

蒲公英 追問

2022-01-16 14:02

她之前用的有的還是已經取消了的會計科目。

冉老師 解答

2022-01-16 14:03

以前的手工帳不用管了,不是你的責任

冉老師 解答

2022-01-16 14:03

現在用軟件,按照現在的科目設置,做賬即可的

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相關問題討論
你好,可以的,沒問題的
2022-01-16 13:46:57
你好 如果每個月工資金額變動不大的話 可以參考上月工資來計提 主要是計提到當月損益去 影響你報表 和損益科目
2019-11-28 09:12:00
計提這個只是估計,到時候發的時候多退少補
2019-06-25 08:46:03
你好,沒有計提,那有沒有記入費用科目,分錄能寫一下嗎
2020-03-29 08:24:15
常規邏輯是計提5月,發放4月 他的處理方式實際上是收付實現制,只是通過了應付職工薪酬過渡了
2019-06-05 09:34:13
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