qzuser 追問

2022-01-14 22:33

老師，我還是不太明白，我的賬套沒有社保這項，我現在想在“應付職工薪酬”這里添加二級，“應付職工薪酬-社保”，直接確定是之前分錄的應付職工薪酬都變成了“應付職工薪酬-社保”嗎？

小萬老師 解答

2022-01-14 22:36

對啊，之前的應付職工薪酬，就變成應付職工薪酬-社保了。

小萬老師 解答

2022-01-14 22:38

如果之前應付職工薪酬表示的是工資，你在這再增加一個二級明細職工工資，然后找到被代替的分錄，改成應付職工薪酬-職工工資

qzuser 追問

2022-01-14 22:40

那之前的就都錯了…這個我應該在哪里增加，怎么更改了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

增加二級明細就在這啊，改的話，你用軟件查找應付職工薪酬的二級明細社保的明細賬，就可以看見都有那些憑證了，點進去修改一下就好了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

你之前的，應該只有本月吧？？

qzuser 追問

2022-01-14 22:45

可以我先增加，“應付職工薪酬”變成“應付職工薪酬-工資”，這樣，改了原來的也沒有關系，然后我再增加一個二級“應付職工薪酬-社保”再進行分錄嗎？

小萬老師 解答

2022-01-14 22:49

你確定之前的都是工資，就可以這樣哈，直接不用再去改分錄了