鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 12:49

我們是代扣代繳的

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 12:52

我們沒(méi)月銀行托收的水電費(fèi)里含租戶用的費(fèi)用

立紅老師 解答

2022-01-14 12:56

同學(xué)你好，水電費(fèi)發(fā)票是開(kāi)的您 公司的名字，所以這個(gè)不屬于代扣代繳；
正常您 方收水電費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，租戶的費(fèi)用是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本；

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 13:01

那其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本數(shù)不是一樣的嗎？其他業(yè)務(wù)收入我們還要全額申報(bào)增值稅？

立紅老師 解答

2022-01-14 13:04

同學(xué)你好
多收租戶電費(fèi)，——，收10元是其他業(yè)務(wù)收入，租戶的費(fèi)用是9元，是其他業(yè)務(wù)成本，

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 13:09

我們租戶的電費(fèi)收取時(shí)間和電網(wǎng)托收有時(shí)間差

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 13:09

這樣其他業(yè)務(wù)收入按3%申報(bào)？還是現(xiàn)在的1%。電網(wǎng)開(kāi)13%的普票給我們

立紅老師 解答

2022-01-14 14:03

同學(xué)你好，這樣其他業(yè)務(wù)收入按3%申報(bào)？還是現(xiàn)在的1%。電網(wǎng)開(kāi)13%的普票給我們——您 方如果是小規(guī)模，現(xiàn)在開(kāi)票是1%

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 14:10

全年收到租戶電費(fèi)1.8萬(wàn)，電網(wǎng)給我開(kāi)的發(fā)票是1.2萬(wàn)，租戶的電費(fèi)成本1.3萬(wàn)。那這個(gè)賬咋做呢？借銀行存款18000，貸其他業(yè)務(wù)收入17821.78，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅178.22。后面求老師指導(dǎo)

立紅老師 解答

2022-01-14 14:12

同學(xué)你好，電網(wǎng)給我開(kāi)的發(fā)票是1.2萬(wàn)，租戶的電費(fèi)成本1.3萬(wàn)——為什么會(huì)差0.1萬(wàn)的發(fā)票呢？

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-14 14:15

12月的電費(fèi)是1月才出賬開(kāi)發(fā)票有時(shí)間才，我們向租戶12月的電費(fèi)已收。有個(gè)時(shí)間差

立紅老師 解答

2022-01-14 14:18

同學(xué)你好，、
借，其他業(yè)務(wù)成本
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款
差的0.1萬(wàn)可以暫估計(jì)入成本
借，其他業(yè)務(wù)成本
貸，應(yīng)付賬款一暫估
付款時(shí)再?zèng)_減應(yīng)付賬款，并按發(fā)票金額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)