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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 22:04

你好,
結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 


1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


一、 計提時 
借:稅金及附加 
貸:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅) 
二、繳納時 
借:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅) 
貸:銀行存款

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你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 一、 計提時? 借:稅金及附加? 貸:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)? 二、繳納時? 借:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)? 貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018-06-19 13:11:51
借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費~應交增值稅~銷項稅
2019-05-23 14:55:52
一般來說是的,不開票就不要走對公。。。。
2015-11-06 18:07:05
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