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老師，個稅申報，我們11月社保有補繳的，但是我系統(tǒng)申報個稅自動算的時候還是扣除之前的個人社保，沒有扣除補繳那部分，我該怎么處理，是手動輸入嗎？
Lily
于2022-01-12 21:06 發(fā)布 ??1745次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-12 21:09
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精選問題
老師，比如這個月有2000元銷項稅，1000元進項稅，50元 問
你好，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對的。 進項稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本費用科目 借：管理費用等50 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）50 答
老師好，請問老會計在做的決算和年度匯算清繳的區(qū) 問
?企業(yè)決算?是指對年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的總結(jié)和核算，主要目的是對一年中各項財政收支、資金使用等情況進行詳細(xì)的梳理和統(tǒng)計，以確定最終的財務(wù)成果。決算過程中會對每一項收入和支出進行精確的核對，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為下一年度的預(yù)算編制提供重要參考依據(jù)? 匯算清繳主要是針對企業(yè)所得稅的，它是根據(jù)稅法的規(guī)定需要繳納的所得稅，多交的退回，少交的需要補。 答
老師，請問下 銷售給客戶的樣品先收款的分錄,后續(xù) 問
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 答
請問農(nóng)業(yè)公司采購的魚苗需要一定周期才會出售，現(xiàn) 問
你好其實這個是計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。 答
老師：我們采購+15%算店鋪主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù) 問
不行。沖減“主營業(yè)務(wù)收入”會使數(shù)據(jù)失真，還可能少繳稅款有稅務(wù)風(fēng)險。15%應(yīng)按業(yè)務(wù)實質(zhì)和合同約定，在合適時機處理，不能隨意沖減收入，要規(guī)范賬務(wù)處理。 答
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Lily 追問
2022-01-12 21:10
郭老師 解答
2022-01-12 21:12