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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-04 11:17

之前計提工資掛的其他應收款借方負數,還有一個月掛的其他應收款貸方,這樣做分錄還對嗎

韓箏 追問

2017-03-04 11:21

在嗎

韓箏 追問

2017-03-04 11:28

現在該怎么平這個賬

鄒老師 解答

2017-03-04 11:13

借;其他應收款    累計折舊   貸;固定資產 
借;應付職工薪酬  貸;其他應收款

鄒老師 解答

2017-03-04 11:23

你好,應當是借方正數的

鄒老師 解答

2017-03-04 12:43

你好,按我上面的兩個分錄,就可以平賬了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;其他應收款 累計折舊 貸;固定資產 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
2017-03-04 11:13:34
你好,是的,轉固定資產清理,然后變賣,核銷固定資產清理,期末無余額。
2019-08-06 14:56:23
借;累計折舊 貸;固定資產清理 做個調整分錄
2017-01-03 15:10:04
第一個結轉固定資產和折舊 第二個處置固定資產 第三個結轉固定資產清理
2020-07-03 19:09:54
用待處理財產損益科目進行過度
2018-09-18 14:06:24
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