媛 追问

2022-01-12 10:19

有區別嗎？應該是多發了

東老師 解答

2022-01-12 10:20

你是當時多計提了嗎？還是怎么回事兒？

媛 追问

2022-01-12 10:21

就是算業績的時候多算了

媛 追问

2022-01-12 10:22

是的，已經計提了，需要沖減

東老師 解答

2022-01-12 10:23

那你按照計提的時候，把多計提的沖銷就可以。

媛 追问

2022-01-12 10:27

分錄怎么寫？

東老師 解答

2022-01-12 10:28

你當時計提的時候是怎么做的？

媛 追问

2022-01-12 10:49

我接手別人的，他說當時沒有計提，直接付的工資。

東老師 解答

2022-01-12 10:51

那就按照當時付款的時候，把多付的金額沖銷了就行。

媛 追问

2022-01-12 10:59

借銀行存款 貸應付職工薪酬對嗎？

東老師 解答

2022-01-12 11:00

對，沒錯，就是這么做的，沖銷就行。