請問老師，為什么在沖減管理費用的時候寫借方負數和寫在貸方得出的利潤不一樣啊？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-01-11 15:42

你好，管理費用它的發生額在借方，如果發生在貸方的你方的貸方，容易引起利潤表和科目余額表不一致。

郭老師解答

2022-01-11 15:42

所有的損益類的科目都是這么做的。

我愛我家追問

2022-01-12 10:49

是的，那這個引起的不一致能說錯嗎？怎么辦呢？

郭老師解答

2022-01-12 10:50

你好，你得看一下你的利潤表，利潤總額對不對，如果不影響的話就沒有關系，只不過是到時候你核對的時候核對不一致。

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規又沒有風險的辦法。答

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