左手倒影 追問

2017-03-03 16:06

哦，這樣的話，填表二就填全部進(jìn)項稅額（進(jìn)項稅額 待抵扣進(jìn)項稅額），那表一剩余的待抵扣進(jìn)項稅填到哪兒了呢

鄒老師 解答

2017-03-03 15:59

借；固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）應(yīng)交稅費（待抵扣進(jìn)項稅額）貸；銀行存款等科目 
當(dāng)月抵扣的計入附表二，剩余的等抵扣的時候填寫附表2

鄒老師 解答

2017-03-03 16:01

本期認(rèn)證相符抵扣的進(jìn)項稅額

鄒老師 解答

2017-03-03 16:07

你好，只需要填寫進(jìn)項稅額部分，而不是全額