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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-03 13:48

那老師我還想問一下,比如,以前管理費用下面有好多二級科目,這些二級科目用不用按照他們的增加?還是說需要的時候我再自己增加

阿杜 追問

2017-03-03 15:58

我又想到一個問題,現(xiàn)在自己建帳倒是可以,可是匯算清繳的時候,要查個明細什么的也不方便,想看看都是問題,是吧,老師

阿杜 追問

2017-03-03 16:25

老師,代理記賬的做了2016的賬,今年5月份匯算清繳的時候,肯定有需要調(diào)整的事項,到時候我要查2016年的資料就太不方便了,那我要是從1月份開始建帳,是不是需要12月份的科目余額表?

吳月柳 解答

2017-03-03 12:25

你好,需要科目余額表建賬就可以了其他不需要

吳月柳 解答

2017-03-03 15:40

不用按他們的,你可以自己設(shè)

吳月柳 解答

2017-03-03 16:02

要不你從一月開始建然后把一月的憑證錄進去,應(yīng)該也不多,辛苦點方便后期工作

吳月柳 解答

2017-03-03 17:35

那你只能查憑證了。是的,要12月科目余額表

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相關(guān)問題討論
你好,需要科目余額表建賬就可以了其他不需要
2017-03-03 12:25:05
你好 是的 到時你如果收回來的賬有問題 。你才好查之前的帳來調(diào)整
2020-04-24 10:20:21
您好!是的,你只能翻憑證了。你根據(jù)科目余額表來做期初數(shù)建賬。
2018-01-23 15:34:59
您好 需要代賬公司提供科目余額表和各個科目的明細表
2020-04-04 14:29:19
按科目余額表和明細表期末數(shù)作為建賬的期初數(shù)。
2018-01-23 15:22:17
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復(fù)雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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