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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-03 11:52

可是發(fā)票的金額可能與實際發(fā)給員工的錢數(shù)不一樣,怎么處理呢?

蘇都琪琪格 追問

2017-03-03 12:01

怎么一致啊,到底按實發(fā)金額還是按發(fā)票金額入賬啊?如果按照實發(fā)金額,就會與發(fā)票金額不一致,如果按照發(fā)票金額,就會導(dǎo)致庫存現(xiàn)金日記賬對不上啊。

袁老師 解答

2017-03-03 11:51

少做工資,找發(fā)票報銷費用吧

袁老師 解答

2017-03-03 11:53

用發(fā)票報銷,金額搞一致就好了

袁老師 解答

2017-03-03 12:02

如果你理解不了,還是按原來方法做吧,或者你再想想

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相關(guān)問題討論
你好! 先扣保險,扣完保險后的應(yīng)付工資為基數(shù),再扣個稅。
2022-01-23 13:58:00
你好,到大廳去修改申報。
2018-03-20 16:26:43
你好,有發(fā)工資就要申報個稅的
2022-01-06 22:01:40
同學(xué)你好 添加在工資里
2021-11-09 08:32:16
您好,匯算清繳或下個月申報補充即可
2021-08-24 14:54:56
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