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老師，這個(gè)月申報(bào)所得稅，以前年度虧損彌補(bǔ)不了，只能先交所得稅，到時(shí)候匯算清繳退嗎，另外我計(jì)提所得稅，按照多繳的計(jì)提還是按照彌補(bǔ)虧損后的計(jì)提呢
安靜
于2022-01-10 15:37 發(fā)布 ??657次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-10 15:37
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精選問題
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是 問
您好，這個(gè)計(jì)入到庫存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面 問
還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是 問
是的，主表是看利潤表來填 答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無法進(jìn)行增值稅抵勾選，能抵扣進(jìn) 問
您好，可以的，自已填表就可以 答
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安靜 追問
2022-01-10 15:43
東老師 解答
2022-01-10 15:43