員工報銷的費用，開了專票，但是發票金額大于實際要給員工報銷的金額，進項票全額認證抵扣了，這種情況下帳應該怎么做，員工報銷比如說入管理費用，那這個金額只能按照實際報銷的金額來做，那多余的金額怎么辦？多抵扣的進項怎么辦？分錄應該怎么做呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-03-05 23:07

老師，就目前公司的實際情況，，這一筆沒法按照發票金額給員工報，按照報銷標準只能報銷發票的一部分，那我現在應該怎么做帳呢？多抵扣的進項應該怎么辦？請老師指點，謝謝

宋生老師解答

2017-03-03 10:56

您好！外帳上面建議你按發票的金額來做，報銷的時候外帳直接計入現金。

宋生老師解答

2017-03-06 09:33

您好！我是說外帳上面按發票來報，自己核算按實際來核算。

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