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鈞鈞ylj
于2022-01-10 11:40 發布 ??1720次瀏覽
宋艷萍老師
職稱: 中級會計師,經濟師
2022-01-10 11:44
你好,跨月了,只能開具紅字發票。12月的增值稅還是正常交。沖紅以后,可以沖減1月份的增值稅
鈞鈞ylj 追問
2022-01-10 11:53
我先在財務軟件上面紅沖那筆賬 然后我再在金稅盤上開具紅字發票 是么?那這一筆開紅字發票的增值稅在一月19號之前也要繳納嗎還是不得交呢?我都紅沖了我1月份還要繳納增值稅嗎?
宋艷萍老師 解答
2022-01-10 12:36
先開具紅字發票,再紅沖。紅字發票是1月份的,所以2月份繳納1月增值稅的時候才能沖減。
2022-01-10 12:37
1月份繳納12月份的,需要繳納
2022-01-10 15:55
好的 謝謝老師
2022-01-10 16:23
不客氣,祝工作順利
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宋艷萍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師
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鈞鈞ylj 追問
2022-01-10 11:53
宋艷萍老師 解答
2022-01-10 12:36
宋艷萍老師 解答
2022-01-10 12:37
鈞鈞ylj 追問
2022-01-10 15:55
宋艷萍老師 解答
2022-01-10 16:23