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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2022-01-10 11:44

你好,跨月了,只能開具紅字發票。
12月的增值稅還是正常交。
沖紅以后,可以沖減1月份的增值稅

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 11:53

我先在財務軟件上面紅沖那筆賬 然后我再在金稅盤上開具紅字發票 是么?那這一筆開紅字發票的增值稅在一月19號之前也要繳納嗎還是不得交呢?我都紅沖了我1月份還要繳納增值稅嗎?

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 12:36

先開具紅字發票,再紅沖。
紅字發票是1月份的,所以2月份繳納1月增值稅的時候才能沖減。

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 12:37

1月份繳納12月份的,需要繳納

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 15:55

好的 謝謝老師

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 16:23

不客氣,祝工作順利

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