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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-01-10 09:42

只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02

月半彎 追問

2022-01-10 09:52

這樣填出來就需要納稅了,本季度實質業務未超過45萬,之前季度的稅也當季度繳納了,本季度只是補開了之前季度發票

家權老師 解答

2022-01-10 10:00

當然是需要交稅了哈。

月半彎 追問

2022-01-10 10:06

之前季度當季度已經繳納了,只是沒開票,這季度在繳納不是重復納稅了嗎?

家權老師 解答

2022-01-10 10:24

那就要只有去稅務大廳申報了哈。

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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