老師,我公司是小規模納稅人,之前季度都是按實際收入納稅,本季度實際收入未超過45萬,但補開了以前季度發票金額大于45萬,本季度增值稅應如何申報?
月半彎
于2022-01-10 09:40 發布 ??1011次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-01-10 09:42
只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02
相關問題討論

是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04

你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55

我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52

某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。
A.9757.28
B.14 880.27
C.18 962.26
D.10048.54
2016-04-19 10:01:33

你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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2022-01-10 09:52
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