微信用戶 追問

2022-01-07 23:19

老師你幫我看下我這個對嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-07 23:20

你是覺得哪里有疑問，你這里有余額，沒問題。

微信用戶 追問

2022-01-07 23:21

額嗯就是想了解下，我這個分錄做的有沒有問題

陳詩晗老師 解答

2022-01-07 23:27

你這里的賬務處理沒啥問題啊。

微信用戶 追問

2022-01-07 23:30

嗯嗯好的老師，我現在還有一個問題，前期主營業務收入有一筆款沒有做工程施工合同毛利這個科目，現在需要調整嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-07 23:30

如果說你的主營業務成本和主營業務收入有差額，就放到這個科目，沒有差額就不用這個科目。

微信用戶 追問

2022-01-08 00:07

嗯嗯好的，但是老師我剛剛這么做的但是應收賬款這塊為什么變負數了呢

陳詩晗老師 解答

2022-01-08 08:20

應收賬款變成負數，那是說明你的預收賬款大于應收賬款所導致的。

微信用戶 追問

2022-01-08 08:36

但是我預收賬款是沒有數的啊，我做完借主營業務成本 工程施工合同毛利 貸主營業務收入應交稅費銷項稅后 就變負數了，但是應收賬款我這面突然發票沒有做分錄，那我該如何處理呢～走工程結算貸應收帳款嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-08 08:52

你用了工程結算這個科目沒有？