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草莓
于2022-01-07 20:19 發布 ??3964次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-07 20:19
你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額
草莓 追問
2022-01-07 20:21
賬務上是應交稅費余額是1081.87,申報期末留抵1081.86,要不要調整呢
鄒老師 解答
2022-01-07 20:24
你好,雖然只有0.01的差額,也是需要做調整使得二者一致才是的。
如何調呢
2022-01-07 20:25
你好,哪個數據才是正確的呢?
2022-01-07 20:42
賬上是對的
2022-01-07 20:44
你好,賬上是對的,就需要做申報表的更正申報才是的
2022-01-07 20:49
調整到余額一致就可以了
2022-01-07 20:50
你好,是的,是這樣的
2022-01-07 21:00
更正的話,會不會收入又多出0.01元呢
2022-01-07 21:02
你好,需要查明差異的原因,才知道收入是否會多出0.01的
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應交稅費期末余額怎么計算
答: 你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額?
上月應交稅費余額為90000.本期應交稅費為5000,期末數上應交稅費如何計算
答: 如果期初余額本期已經繳納了,資產負債表上的期末數就是5000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
試算平衡表中應交稅費借方余額大于貸方,期末余額應填在哪里
答: 您好 試算平衡表中應交稅費借方余額大于貸方,期末余額應填在借方
現狀:應交稅費-增值稅-進項 期末余額:借方400735.17;應交稅費-增值稅-銷項 期末余額:貸方1772951.78 ;應交稅費-增值稅-減免稅額 期末余額:借方660 ;應交稅費-增值稅-進項轉出 期末余額:貸方945.22 ;應交稅費-增值稅-已交稅金 平 0 ;應交稅費-增值稅-未交稅金 期末余額:平 0 ;應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 期末余額借方:1401781.54。實際的余額內容:應交稅費-增值稅-進項 期末余額:借方12020.18 ;應交稅費-增值稅-銷項 期末余額:貸方紅字-18131.28;增值稅調整會計分錄應該怎么做呀??
討論
應交稅費的余額登到總帳上就是說現在的應交稅金余額和其他應交款余額合計數寫到應交稅費里嗎
上月:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53怎么調賬?
您好,老師,本月,應交稅費--應交增值稅---銷項稅 3153.44 應交稅費--進項稅額355.43 應交稅費--未交增值稅余額是-892.28,請問這個如何結轉?如何計算?
12月31日,將“應交稅費一應交增值稅”明細賬余額結轉到“應交稅費-未交增值稅”明細賬中。其中,“應交稅費一應交增值稅”明細賬,經過計算,本月銷項稅合計315350.00元,進項稅合計214094.80元,貸方性質余額101255.20元。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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草莓 追問
2022-01-07 20:21
鄒老師 解答
2022-01-07 20:24
草莓 追問
2022-01-07 20:24
鄒老師 解答
2022-01-07 20:25
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2022-01-07 20:42
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草莓 追問
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鄒老師 解答
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