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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-07 20:19

你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額 

草莓 追問

2022-01-07 20:21

賬務上是應交稅費余額是1081.87,申報期末留抵1081.86,要不要調整呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:24

你好,雖然只有0.01的差額,也是需要做調整使得二者一致才是的。

草莓 追問

2022-01-07 20:24

如何調呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:25

你好,哪個數據才是正確的呢? 

草莓 追問

2022-01-07 20:42

賬上是對的

鄒老師 解答

2022-01-07 20:44

你好,賬上是對的,就需要做申報表的更正申報才是的 

草莓 追問

2022-01-07 20:49

調整到余額一致就可以了

鄒老師 解答

2022-01-07 20:50

你好,是的,是這樣的

草莓 追問

2022-01-07 21:00

更正的話,會不會收入又多出0.01元呢

鄒老師 解答

2022-01-07 21:02

你好,需要查明差異的原因,才知道收入是否會多出0.01的

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你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額?
2022-01-07 20:19:57
如果期初余額本期已經繳納了,資產負債表上的期末數就是5000
2019-07-15 16:32:41
你好,按照應交稅費 期末余額為0填寫
2020-11-14 16:53:43
您好 試算平衡表中應交稅費借方余額大于貸方,期末余額應填在借方
2019-11-07 22:18:14
你好,不相等的 因為應交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業所得稅這些稅種的余額
2019-03-13 17:06:33
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