?? ?? 追問

2022-01-07 16:46

但是這個是幾個月前的，那未交增值稅又沒有交這個數(shù)呢

文靜老師 解答

2022-01-07 16:48

這個不用交，補(bǔ)一個
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
繳納的增值稅就會把減免稅扣除

?? ?? 追問

2022-01-07 16:50

應(yīng)交個人所得稅期末余額是借方，應(yīng)該怎樣處理

文靜老師 解答

2022-01-07 16:52

你們是否沒有在應(yīng)付工資中代扣個稅？你查下應(yīng)付職工薪酬-工資有沒有貸方余額

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

是20年12月這里差了

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

不知道怎樣調(diào)好這0.05分

?? ?? 追問

2022-01-07 17:34

老師，能幫我回答嗎？

文靜老師 解答

2022-01-07 17:48

31.70和31.75哪個金額正確？同學(xué)

?? ?? 追問

2022-01-07 17:51

前面的對

文靜老師 解答

2022-01-07 17:58

代扣個稅
借應(yīng)付職工薪酬0.05
貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅0.05

?? ?? 追問

2022-01-07 18:01

這樣我的應(yīng)付職工薪酬又和費(fèi)用對不上了

文靜老師 解答

2022-01-07 18:02

個稅錯了，應(yīng)付職工薪酬肯定要調(diào)整，不可能只調(diào)個稅

?? ?? 追問

2022-01-07 18:18

但是應(yīng)付工資要和費(fèi)用工資一至啊

文靜老師 解答

2022-01-07 19:06

你把三個科目的關(guān)系整理清楚再調(diào)