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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2022-01-07 11:30

您好！這個正規的做法是借：以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等

花房姑娘 追問

2022-01-07 11:35

那這樣做的話，21年12月份，沒入費用，沒有稅前扣除。1月份這樣做分錄，不也沒有稅前扣除嗎？這筆費用不能稅前扣除嗎？

宋生老師 解答

2022-01-07 11:37

你好！可以稅前扣除啊。匯算清繳的時候扣除

花房姑娘 追問

2022-01-07 12:12

您說的是21年匯算清繳的時候扣除嗎？怎么扣除呢，新手，不太明白

宋生老師 解答

2022-01-07 12:51

你好！你比如這個是管理費用辦公費，你就在匯算清繳的時候，填入期間費辦公費用里面

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:38

那這樣21年匯算清繳中的報表就和我21年實際入賬的報表就有差異了？沒有問題嗎

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:40

那還會涉及給我們退稅嗎

宋生老師 解答

2022-01-07 13:45

你好！這個是沒關系的了

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相關問題討論
這個是需要勾選認證后，抵扣進項稅，同時當月做進項稅額轉出
2020-06-11 10:41:10
你好，如果是可以抵扣進項稅的，進項稅從產品成本等科目匯總調出。
2018-08-10 10:50:49
借；庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人用于應稅項目的，否則無此分錄），貸：現金或者銀行存款等科目。
2018-04-30 17:48:01
同學好 這個問題就是涉及到款項回收問題了，財務負責把應收款反映到賬上去即可
2022-01-20 15:33:56
增值稅專票上的內容都錯行了，不能入賬
2019-08-30 16:19:01
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