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對方需要給一筆返利，但卻以紅字發(fā)票折讓的方式給開出，比如1000元的返利，對方開1000元的紅字票，這相應部分進入成本，算起來在所得稅上損失了多少，這樣的形式是虧了？
mono
于2017-03-01 22:33 發(fā)布 ??1084次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-03-01 22:44
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對方需要給一筆返利，但卻以紅字發(fā)票折讓的方式給開出，比如1000元的返利，對方開1000元的紅字票，這相應部分進入成本，算起來在所得稅上損失了多少，這樣的形式是虧了？
答： 您好，這樣的形式不能算虧的。貴方在所得稅上差的是25%，但這不能算損失的，因為如果不這樣操作，對方此筆支出沒辦法處理的。這樣是規(guī)范的操作的。
老師好，我們6月份開了一張專用發(fā)票，10月份發(fā)票沖紅了，對方做轉出，然后我們10月重新開了一張同金額的發(fā)票，對方現在要補增值稅附征稅和所得稅嗎？不是都抵消了？
答： 對方取得專票是抵扣進項稅的，然后紅票進項稅轉出，正確的在抵扣，不涉及重復的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
那對方開了紅字發(fā)票后正確的藍字發(fā)票單月也沒進來，這樣的話對已經結轉的成本怎樣處理？
答： 你好，對方開了紅字發(fā)票后正確的藍字發(fā)票單月也沒進來 那就根據紅字發(fā)票做購進相反分錄就是了 不需要對已經結轉的成本做調整
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粵公網安備 44030502000945號
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mono 追問
2017-03-01 22:45
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2017-03-03 18:54
王雁鳴老師 解答
2017-03-01 22:41
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2017-03-01 22:56
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2017-03-03 20:25