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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-01 13:38

如果我們這個月出納有把我并沒有認(rèn)證的進(jìn)行票貼票報銷我再賬務(wù)處理上是不是得把這個進(jìn)項稅先放到待抵扣進(jìn)項稅額科目當(dāng)中呢

方老師 解答

2017-03-01 13:31

待抵扣的不填，一般認(rèn)證后才填認(rèn)證相符的份數(shù)，金額，稅額。

方老師 解答

2017-03-01 13:44

“待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
待抵扣就是留以后抵的，申報抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進(jìn)項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
待抵扣進(jìn)項稅額不需要做，實際收到發(fā)票的時候，直接確認(rèn)進(jìn)項稅額就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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