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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-01-05 17:13

您好您多計提啥稅可以說下么？一般情況下建議負數沖掉，要是四舍五入差額產生做營業外收入或者營業外支出

立夏 追問

2022-01-05 17:24

增值稅手工計提比金稅盤多計提幾塊錢

maize老師 解答

2022-01-05 17:31

你做分錄銷項稅額和進項稅額不是按發票做的嗎？

maize老師 解答

2022-01-05 17:31

不是就負數沖了，按發票金額做

立夏 追問

2022-01-05 17:43

收入計提稅金，小規模只有銷項無進項抵扣

maize老師 解答

2022-01-05 18:21

按你發票對應稅額做應交增值稅就可以，借應收，負數貸應交增值稅，負數，不想調那做借應交增值稅，貸營業外收入

立夏 追問

2022-01-05 18:31

好的，謝謝

maize老師 解答

2022-01-05 18:48

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
不需要計提稅金，根據你們實際發生的開票收入計算和繳納稅金就可以了
2019-09-30 16:39:59
你好，你是需要計提什么稅款呢？
2020-08-20 15:23:59
計提城建稅，教育費附加，消費稅等的話 是通過 稅金及附加 核算的哦
2020-06-30 19:04:58
您好您多計提啥稅可以說下么？一般情況下建議負數沖掉，要是四舍五入差額產生做營業外收入或者營業外支出
2022-01-05 17:13:57
你好，具體是什么稅款的計提？
2019-05-13 15:37:27
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