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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2022-01-04 23:25

你好，確認收入時沒有價稅分離嗎

蠟筆小欣 追問

2022-01-04 23:27

沒有，我們是健身房不開發票的。外賬會計也沒有說這個月要繳上個季度的增值稅及附加，所以上個月就沒有計提。

佟老師 解答

2022-01-05 07:12

那你先做價稅分離
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
支付
借應交稅費-應交增值稅
貸銀行存款

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標準，轉入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
小規模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規定，小規模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規模納稅人不需要計提增值稅。 小規模納稅人是指按照國家規定的稅收政策，按年度應納稅收額不超過規定標準的納稅人。小規模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十五條規定，小規模納稅人的所得額，不適用企業所得稅，除實行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業所得稅，即按照一定的規定收入額從實際計算出應繳納所得稅金，節約企業的計稅工作，降低納稅負擔。
2023-03-02 09:55:08
你好！借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-05-21 14:26:05
增值稅沒有計提的說法，對于小規模納稅人而言，確認銷售收入的時候會確認應交稅費---應交增值稅
2018-06-28 15:00:39
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