害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:49

老師，上個月開了紅字發票信息表，但是沒開紅字發票

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:49

具體操作是不是這樣的uk上面有個負數發票開具里面有增值稅電子專用發票負數點擊進入然后選日期就可以看到原來開的紅字發票信息表，點擊進入開具，最后點擊開具就可以了

小五子老師 解答

2022-01-04 15:51

是的，是這樣操作的。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

那我發票信息統計上面怎么還是原來的這么多

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

沒有負數實際銷售金額還是原來這么訛我

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

打錯字了

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

有負數實際銷售金額還是原來這么多

小五子老師 解答

2022-01-04 15:56

你開完票應該就會相應減少，沒有減少的話，有可能是發票信息還沒上傳，還沒同步。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:59

那如果上個月開了四十萬的票，紅字發票有二十萬，我上個月只開了紅字發票信息表，沒有開紅字發票，這個月才開紅字發票，那我這個月交上個月的稅也是二十多萬還是怎么滴

小五子老師 解答

2022-01-04 16:05

這種情況是需要繳納40多萬發票增值稅的。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:13

那我紅字沖銷的二十多萬發票下次開票怎么操作

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:14

那豈不是也要交更多的企業所得稅

小五子老師 解答

2022-01-04 16:14

你開了紅字發票之后，再按正常的藍字發票開票就可以了。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:15

？？沒懂是這個月開票它自己會抵扣還是怎么的

小五子老師 解答

2022-01-04 16:18

這個月你開了紅字發票，銷項稅額就是負數。

小五子老師 解答

2022-01-04 16:19

這個月開票銷項匯總減去銷項負數就是你的總銷項。