楠楠愛會計 追問

2022-01-04 13:50

是不含稅的實際銷售額么

meizi老師 解答

2022-01-04 13:58

 你好； 是的。 按不含稅報增值稅的 

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 13:58

銷項正廢金額那有數據是啥意思

meizi老師 解答

2022-01-04 14:05

 你好；   
1、銷項正廢金額：是指當月所開藍字發票的廢票金額，也就是不含稅金額。

2、銷項正數金額：是指當月所開正數藍字發票的總金額 。
3、銷項負廢金額：是指當月所開紅字發票的廢票金額 。
4、銷項負數金額：是指紅字發票的總金額。
 

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:08

那報增值稅要不要用實際銷售額+銷項正廢金額呀

meizi老師 解答

2022-01-04 14:12

 你好；   增值稅 用你 實際發生的。 比如你開票是不含稅100萬。  你紅沖了20萬。 按80萬來報   

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:21

老師，看下這個圖，我按哪個金額來報稅

meizi老師 解答

2022-01-04 14:29

你好；   按照你實際銷售額來報   

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:31

按116123.37這個數字填寫么

meizi老師 解答

2022-01-04 14:35

你好；是的。 按照你實際金額來報      ；寫不含稅金額來報