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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-04 13:49

你好;   按照你實際銷售來報的。   你們之間這個金額有差異的  

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 13:50

是不含稅的實際銷售額么

meizi老師 解答

2022-01-04 13:58

 你好; 是的。 按不含稅報增值稅的 

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 13:58

銷項正廢金額那有數據是啥意思

meizi老師 解答

2022-01-04 14:05

 你好;   
1、銷項正廢金額:是指當月所開藍字發票的廢票金額,也就是不含稅金額。

2、銷項正數金額:是指當月所開正數藍字發票的總金額 。
3、銷項負廢金額:是指當月所開紅字發票的廢票金額 。
4、銷項負數金額:是指紅字發票的總金額。
 

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:08

那報增值稅要不要用實際銷售額+銷項正廢金額呀

meizi老師 解答

2022-01-04 14:12

 你好;   增值稅 用你 實際發生的。 比如你開票是不含稅100萬。  你紅沖了20萬。 按80萬來報   

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:21

老師,看下這個圖,我按哪個金額來報稅

meizi老師 解答

2022-01-04 14:29

你好;   按照你實際銷售額來報   

楠楠愛會計 追問

2022-01-04 14:31

按116123.37這個數字填寫么

meizi老師 解答

2022-01-04 14:35

你好;是的。 按照你實際金額來報      ;寫不含稅金額來報   

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相關問題討論
你好;? ?按照你實際銷售來報的。? ?你們之間這個金額有差異的??
2022-01-04 13:49:03
銷項正廢金額是匯總統計作廢發票的銷項金額。 銷項正數稅額是匯總統計發票的銷項稅額。 實際銷售金額是匯總統計扣除作廢發票的銷項金額和紅字發票的銷項金額之后的銷項金額
2019-01-17 12:09:11
學員您好!填寫稅控盤里面的開票銷售額,其他未開票收入有專門填寫的欄目
2021-10-02 11:17:54
實際銷售數額;實際銷售稅額對著是這個實際收入和稅額填哪項
2019-05-27 10:46:04
就是免稅上面可以扣除的,但是我問下實務中貌似還沒有企業用到這個一行,
2020-02-27 17:31:26
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