會計學堂 追問

2022-01-04 09:22

但是不允許抵扣企業所得稅。是說在年底時要調整 出來是嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:24

你好對的，是這么做的。

會計學堂 追問

2022-01-04 09:46

老師，對方好幾百萬的進項，開不進來，因為對方公司的問題，這樣我們企業 所得稅都得調整嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:47

哦，對的是的，灰色青椒開不進來的話，需要這么多的。

郭老師 解答

2022-01-04 09:47

對的是的，匯算清交之前開不進來的，需要這么多的。

會計學堂 追問

2022-01-04 09:51

這個可不可以先不轉，明年也許能進來，匯算清繳前一定要調整嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:53

你好，可以的，匯算清繳之前到了發票都可以。

會計學堂 追問

2022-01-04 09:58

我是說現在可以先不轉，明年，明年 不是明天哦也也許能進來，是今年的匯算清繳前，還是明年的匯算清繳前拿到發票就可以

郭老師 解答

2022-01-04 10:04

那你的貨物不銷售嗎？你銷售的貨物沒有成本。

郭老師 解答

2022-01-04 10:05

如果你沒有銷售的，不結轉沒有問題，在你的存貨里面屬于你的庫存商品，這種沒有發票的也不需要調整。

會計學堂 追問

2022-01-04 10:42

如果我匯算清繳前調整了，那如果后面票又進來了呢？

郭老師 解答

2022-01-04 10:43

再去稅務局修改匯算清繳就可以的。