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送心意

小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-01-04 00:48

你好！
包括工資和社保公積金個稅的，全部給你一套寫了，你系統看看 。
1.計提工資 
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保和公積金（企業部分） 
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——社保 
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應付款——社保(個人部分) 
其他應付款-公積金（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4.上交社保公積金 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
- 公積金（企業部分）
其他應付款——社保(個人部分)
- 其他應付款-公積金（個人部分） 
貸：銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
您好，借：應付職工薪酬-公積金，貸；現金或者銀行存款。
2017-03-25 13:39:52
借：應付職工薪酬-公積金 其他應付款-代扣公積金 貸：銀行存款
2021-10-16 23:26:52
第3個分錄 就是 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-02 17:33:26
你好！借管理費用—住房公積金 其他應收款—代付住房公積金 貸：銀行存款。 然后發工資的時候扣回個人部分
2022-03-04 16:36:30
你好；? 多繳納的? 你可以申請下次抵減的或者申請退回來的；? 你多繳納的掛 其他應收款掛著 。 后面去抵減? ?
2021-11-10 16:57:55
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