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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-03 17:02

同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120
借,應交稅費一應增一銷項100
貸,應交稅費一應增一進項100
沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;

LJ ? 追問

2022-01-03 17:04

進項大于銷項不是不做賬務處理嗎

立紅老師 解答

2022-01-03 17:05

進項大于銷項不是不做賬務處理嗎——做賬務處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
2017-11-22 21:16:32
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