???? ???? jing???????? 追問

2022-01-03 10:46

收到業(yè)主的垃圾清運(yùn)費是不退給業(yè)主的，但是我們公司要顧上車往出倒垃圾，這比費用是怎么支出？

郭老師 解答

2022-01-03 10:46

你好，你們是走代收代付的話，借銀行存款貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸，銀行存款正好做平了，如果有差額的，你們需要確認(rèn)收著。

???? ???? jing???????? 追問

2022-01-03 10:47

垃圾清運(yùn)費這個科目怎樣做分錄才能合理的反應(yīng)出收支

郭老師 解答

2022-01-03 10:51

借銀行存款貸應(yīng)付賬款，你在二級設(shè)科目里面設(shè)置垃圾清運(yùn)。

???? ???? jing???????? 追問

2022-01-03 10:54

支出呢？是要做相反的科目？

郭老師 解答

2022-01-03 10:57

你好，對待師大做相反的科目二。

郭老師 解答

2022-01-03 10:57

對的是的，做相反的科目。

???? ???? jing???????? 追問

2022-01-03 10:58

到了年底，有差額應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2022-01-03 11:01

是不是有利潤的
前面問了你你都不給回復(fù)
如果有差額的，你們需要確認(rèn)收著。
2022-01-03 10:46:55

???? ???? jing???????? 追問

2022-01-03 11:10

有利潤的

郭老師 解答

2022-01-03 11:15

有利潤的需要多收入的，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)，收入應(yīng)交稅費，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。