lvideal 追問

2022-01-02 21:28

是公司款項

小鎖老師 解答

2022-01-02 22:12

單位租賃你們的的房子，是這個意思不

lvideal 追問

2022-01-02 22:13

我還是不太明白，房租是每個月都有的，現在沒有預提費用，所以每個月在沒有收到發票的時候要先計入費用。為什么做在其他應付款中，而且發票到了又怎么做賬

小鎖老師 解答

2022-01-02 22:15

不管有沒收到發票，這個其他應付的分錄咱們都需要做，然后最后用銀行存款支付其他應付款

lvideal 追問

2022-01-02 22:15

單位的經營場所租賃業主的

小鎖老師 解答

2022-01-02 22:16

你們支付給業主的，業主是個人不是單位

lvideal 追問

2022-01-02 22:20

業主也是單位

lvideal 追問

2022-01-02 22:21

會計做的是其他應收款的貸方
收到發票紅字沖銷了前期做的帳，又按照發票金額做了費用和應收賬款的貸方

小鎖老師 解答

2022-01-02 22:25

他做的真麻煩，還從其他應收款過渡，直接一次性做應付賬款就可以了

lvideal 追問

2022-01-02 22:39

她這個做的對嗎？

小鎖老師 解答

2022-01-02 22:50

是對的，只不過計入了貸方，就是麻煩了一些