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老師，請(qǐng)問會(huì)計(jì)做賬當(dāng)年未取得發(fā)票，且次年5月31日前仍未取得發(fā)票，由此產(chǎn)生的企稅是否可以不交，在連續(xù)點(diǎn)5年內(nèi)同樣的情況不用交企稅，稽查時(shí)可以申請(qǐng)追索調(diào)整是嗎
戀魚
于2022-01-01 20:54 發(fā)布 ??945次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-01-01 20:57
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精選問題
老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（ 問
你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？ 答
老師，請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn)，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。 答
你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類， 問
你好，這個(gè)要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答
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戀魚 追問
2022-01-01 21:14
易 老師 解答
2022-01-01 21:22
戀魚 追問
2022-01-01 21:22
易 老師 解答
2022-01-01 21:27