小何何 追問

2021-12-30 16:45

虧損就是大于利潤，老師所得稅預繳申報時，是不是先不要填彌補虧損，是不是最后一個季度彌補？我們公司上個季度利潤總額12萬，上年虧損14萬，可是我們怎么還預繳了2000多的所得稅

郭老師 解答

2021-12-30 16:46

你好，預繳的時候可以彌補虧損的，就是彌補虧損之后再來交。

郭老師 解答

2021-12-30 16:47

你看下你去年匯算清繳彌補虧損明細表，最后一行最后一列彌補金額是多少？

小何何 追問

2021-12-30 16:55

老師去年匯算清繳可結轉以后年度彌補的虧損額是21萬多，但是去年利潤的是虧損14萬多，我經驗不足，

郭老師 解答

2021-12-30 17:01

好，截圖去年匯算清繳彌補虧損明細表看一下。

小何何 追問

2021-12-30 17:05

這個照相機用不了啊，金額都是空的，就那一個數字

郭老師 解答

2021-12-30 17:09

你好，虧損明細表里面最后一行最后一列金額是多少？

小何何 追問

2021-12-30 17:15

212558，去年利潤總額是虧損14萬

郭老師 解答

2021-12-30 17:15

這個21萬都可以彌補的。如果出來的不對話，你可以找下你稅務局。

小何何 追問

2021-12-30 17:23

哦哦，我已經預繳了2000多了，是不是匯算清繳的時候能輕松退回來這個錢，會不會繳稅容易，退稅難

郭老師 解答

2021-12-30 17:25

好輕，不輕松不清楚，這個得看你稅務局，因為有些稅務局退稅的時候會要求查賬。