老師，你好，我們單位的餐補是用發票來湊的，員工餐補每人多少是固定，按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發下去的餐補金額，后面附上的是湊出來差不多金額的發票，金額不一致，這個怎么做會計分錄，不一致怎么弄啊？謝謝!

答： 只要發票金額大于報銷金額即可。借 管理費用或銷售費用-業務招待費 貸 現金

報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發票 會計分錄怎么做

答： 你好！可以計入相關費用但是不可以所得稅前抵扣費用

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發票 會計分錄怎么做

答： 你好，借；管理費用等科目 貸；庫存現金等科目 無法取得發票的，匯算清繳按規定做調整