小花 追問

2021-12-29 13:55

為什么要先沖掉之前每月做的憑證啊，重新做也是一樣的啊

郭老師 解答

2021-12-29 14:09

重新做不就重復了，做管理費用重復啦。

小花 追問

2021-12-29 14:19

我的意思是，是不是要把之前每月做的借管理費用 帶其他應付款   做負數憑證給沖掉，然后再做借管理費用貸其他應付款

郭老師 解答

2021-12-29 14:20

你好，對的是的，但是我是不是也是那么做的？

小花 追問

2021-12-29 14:22

是的，我就是想知道為啥要沖掉呢

郭老師 解答

2021-12-29 14:22

是不是要把之前每月做的借管理費用 帶其他應付款 做負數憑證給沖掉

郭老師 解答

2021-12-29 14:22

因為你之前沒有發票，暫估了，現在發票到了需要橫沖直錢的彈鼓，然后再做發票的。

小花 追問

2021-12-29 14:25

繳納的稅費可以直接計入費用嗎?比如管理費用？為啥要計入營業外支出呢

郭老師 解答

2021-12-29 14:26

你好，可以做管理費用的，但是不管做哪個科目里面會算請假的事兒，都得調高，如果你做營業外支出里面，到時候你查賬的話一目了然。營業外支出，這里面的科目很多是不允許抵扣企業所得稅的才掛到這里面。