淘寶樂樂 追問

2021-12-28 22:22

如果申報(bào)收入是50000，實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)是45000，做賬時(shí)候計(jì)提按哪個(gè)數(shù)計(jì)提

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 22:23

那你計(jì)提的話直接按照5萬計(jì)提。

淘寶樂樂 追問

2021-12-28 22:26

之前那個(gè)會(huì)計(jì)按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提了，然后換財(cái)務(wù)了，我這會(huì)做發(fā)放的分錄，怎么做，我從個(gè)稅系統(tǒng)上看全部收入是50000，但是上期末應(yīng)付職工薪酬余額只有45000

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 22:27

那你這個(gè)差額就是扣除了相關(guān)的個(gè)人社保，或者是員工借款以及應(yīng)交稅費(fèi)，你看一下是不是這些，如果說是這些，就是正常情況沒有問題。