簡易計稅的項目，收到增值稅專票應(yīng)該怎么處理賬務(wù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-28 12:00

你好，簡易計稅的項目，收到增值稅專票，需要按普通發(fā)票入賬
借：原材料，貸：應(yīng)付賬款等科目

自我追問

2021-12-28 12:02

不需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師解答

2021-12-28 12:05

你好，進項都沒有認證，不需要轉(zhuǎn)出處理的

自我追問

2021-12-28 12:06

如果認證了進項稅額呢，又怎么處理

鄒老師解答

2021-12-28 12:07

你好，如果認證了進項稅額，就需要做轉(zhuǎn)出處理

自我追問

2021-12-28 12:07

具體的分錄怎么做

鄒老師解答

2021-12-28 12:57

你好
如果認證了進項稅額
借：原材料，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款等科目

做轉(zhuǎn)出處理
借：原材料
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

自我追問

2021-12-28 14:31

謝謝老師

鄒老師解答

2021-12-28 14:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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