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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-28 10:58

只要是屬于2021年的發票就可以的。

夜鶯 追問

2021-12-28 10:59

啥意思啊  老師，，，不管發票的時間嗎，，那這樣跨年了咋做賬啊  多亂啊

東老師 解答

2021-12-28 11:01

你可以在2021年的時候先贊工成本，然后等一月份拿到發票的時候把暫估沖銷再按照發票做賬

夜鶯 追問

2021-12-28 11:03

這樣所得稅匯算清繳的時候就可以稅前扣除是嗎  老師  也不用調賬了吧   都說所得稅匯算清繳調表不調賬

東老師 解答

2021-12-28 11:04

這種情況的話，你就不需要再調整了。

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相關問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好 你取得了發票 確實多暫估了就要調增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
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