西紅柿 追問

2017-02-24 16:18

這個沖銷某月多少號憑證這個，是用藍字寫的吧，不用紅字的，是嗎？2.那需要做的分錄是：借：應付職工薪酬 1000  貸：以前年度損益調整 1000 ，借：以前年度損益調整 1000，貸：利潤分配-未分配利潤 1000 就做這些分錄是嗎？3.那在4月份做季度申報的時候，也不需要繳這部分的增值稅繳納，是嗎？

鄒老師 解答

2017-02-24 15:59

借；應付職工薪酬    貸；以前年度損益調整等科目 
1000

鄒老師 解答

2017-02-24 16:07

1，沖銷某月多少號憑證，可以是原來錯誤憑證的復印件 
2，是的 
3，匯算清繳補交

鄒老師 解答

2017-02-24 16:19

1，相反分錄，或相同分錄，金額負數 
2，是的 
3，是的的