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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2017-02-24 12:41

就是我在2016年度把一筆金額186.06元，沖錯了，本來應該是 貸：其他應收-甲  ，但是我記成是  “貸：其他應收款-乙”了，那在今年做調整分錄是：借：其他應收-甲 186.06   貸：其他應收款-乙  186.06   ，對嗎

羅老師 解答

2017-02-24 12:38

如銀行存款 100核算到現金了 
借 銀行存款 100 
    貸 現金 100

羅老師 解答

2017-02-24 12:43

對，就是這樣的

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相關問題討論
如銀行存款 100核算到現金了 借 銀行存款 100 貸 現金 100
2017-02-24 12:38:25
審計調整16年度是對應的損益科目。 賬上如果已結賬通過以前年度損益調整科目。
2017-03-21 09:00:18
你好，具體是什么事項需要通過這個科目調整 計入報表的期末未分配利潤
2019-03-12 09:18:36
你好！是的。往來可以直接用
2018-03-02 11:06:09
借 以前年度損益調整（可借可貸 按實際） 貸未分配利潤
2020-05-06 09:39:20
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