Abby 追問

2021-12-27 17:02

那我們還需要把換貨的發(fā)票給對方開嗎？

郭老師 解答

2021-12-27 17:11

你好，現(xiàn)在沒法退回去的，這個發(fā)票你們也沒法使用。

Abby 追問

2021-12-28 11:00

老師您是不是沒有明白我說的問題，第一次我們賣給他A產(chǎn)品，總價1500元，開票了，對方換貨，把A退回換成B了，總價也是1500，我們公司應該是收到A產(chǎn)品的1500元發(fā)票，給他重新開B產(chǎn)品的發(fā)票，但對方公司注銷了，不能給我們把原票開紅字了，我們還需要給他們開B產(chǎn)品的發(fā)票嗎？還是說開票金額一樣，他們不用給我們退票我們也不給他們重開了？

郭老師 解答

2021-12-28 11:12

你好，我聽明白了，你收到a產(chǎn)品的，實際購買的是B產(chǎn)品
這個a產(chǎn)品的發(fā)票用不到，所以之前給你開的這個發(fā)票無用廢啦。

郭老師 解答

2021-12-28 11:12

然后你做B產(chǎn)品，無票成本
匯算清繳調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。

Abby 追問

2021-12-28 11:15

老師，我們是銷售方，我們賣給對方的產(chǎn)品，他們注銷了，A產(chǎn)品的發(fā)票給我們退不了，我們怎么操作？

郭老師 解答

2021-12-28 11:30

這個是專票嗎？對方認證嗎？

郭老師 解答

2021-12-28 11:30

如果沒有認證的話，發(fā)票沒有收回來，你可以紅沖的去稅務局報備發(fā)票丟失。
入庫a產(chǎn)品，然后銷售B產(chǎn)品。

郭老師 解答

2021-12-31 14:23