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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-27 14:14

你好,借庫存商品貸銀行存款,然后用這個金額來結轉成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

月半彎 追問

2021-12-27 14:15

暫估入賬唄先~~

郭老師 解答

2021-12-27 14:15

對的是的,是這么做的。

月半彎 追問

2021-12-27 14:16

但是老師我們是發(fā)票會晚開半年以上,每個月都暫估,然后下個月沖回來么?能跨年么?

郭老師 解答

2021-12-27 14:17

你好,對的是的,跨年的可以的,只要匯算清交之前發(fā)票到了就行。

月半彎 追問

2021-12-27 14:18

那要是5.31匯算清繳之前也沒到呢~~

郭老師 解答

2021-12-27 14:20

你好,匯算清繳調整就可以的,不允許抵扣。

月半彎 追問

2021-12-27 14:28

沒抵扣進項,我們都用銷項的金額使勁繳稅呢,也跟稅務解釋好了,但是現(xiàn)在欠人家錢太多了,我就怕明年6月前也不給開

郭老師 解答

2021-12-27 14:29

那你現(xiàn)在正常的蛋糕就可以了,沒有發(fā)票,到時候再調燈。

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相關問題討論
你好 按商品名開發(fā)票? 不能開匯總的?
2021-07-02 14:45:32
你好,借庫存商品貸銀行存款,然后用這個金額來結轉成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-12-27 14:14:12
咱們是幫忙找的裝修公司,其實咱賺中介費。不應該給你開發(fā)票,你針對你的中間費這個開發(fā)票給付款方就行。
2023-10-17 15:18:30
既然只是商貿公司,應當由裝修公司直接給客戶開建筑發(fā)票的。
2023-10-17 15:11:53
你好 你的情況類似于業(yè)務外包 以專修公司給你們開進來的銷售額加上你們收取的差價作為收入 給客戶開銷項發(fā)票 備注欄上的工程地址是客戶單位 你們是可以抵扣的
2023-10-17 15:08:13
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精選問題
  • 老師,我5月的采購發(fā)票,我還沒有申請出口退稅,我要在

    你好,是的。最早都要6月了

  • 請問 車輛購置稅是計入車輛成本 還是另外的科目?

    你好這個是記計入固定資產的成本

  • 請問,一般納稅人公司甲為小規(guī)模公司已代采商品(原

    問題一: 合適。甲公司提供代購服務屬 “經紀代理服務”,一般納稅人按 6% 開服務費發(fā)票符合規(guī)定。 問題二: 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購再轉售(買斷式):商品先入甲庫存,再售給乙; 若純代購(不墊付、發(fā)票直開乙):商品直接歸乙,甲不確認庫存。 2. 分錄(按買斷式) 甲公司: 采購: 借:庫存商品 100 應交稅費-進項稅 13 貸:銀行 113 銷售(含服務費): 借:銀行 105 貸:收入 92.92 銷項稅 12.08 借:成本 100 貸:庫存商品 100 乙公司: 借:庫存商品 92.92 進項稅 12.08 貸:銀行 105 3. 純代購分錄(甲不入庫) 甲: 借:銀行 118 貸:其他應付款 113 收入 4.72 銷項稅 0.28 乙: 借:庫存商品 100 進項稅 13 服務費 4.72 進項稅 0.28 貸:銀行 118

  • 應發(fā)工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

  • 再建工程達到固定資產后已經開始折舊,后面又發(fā)生

    同學你好 計入長期待攤費用

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