冰雪微微 追問

2021-12-26 09:22

亂的很，要調減

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:33

如果不影響收入金額 計入營業外支出

冰雪微微 追問

2021-12-26 09:55

老師，那摘要理由寫什么

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:56

摘要可以寫調整往來有誤

冰雪微微 追問

2021-12-26 10:08

應收賬款還有存在一個問題就是當時我剛接手時好多不懂，我把應收賬款只分了三個大類，做了一年半后，領導讓我按實際9大應收明細掛賬，我又重新新增了應收明細，然后我銀行收款我也放到相應的應收明細科目里，導致現在前面三大類應收賬款還沒收回，后面這9大類應收明細又出現多收，在貸方，老師，這種情況我該咋調？

bamboo老師 解答

2021-12-26 10:10

9大應收明細掛賬請問是哪9大？

冰雪微微 追問

2021-12-26 10:11

就是應收二級明細科目增多了

bamboo老師 解答

2021-12-26 10:13

應收賬款二級科目本來就應該根據單位名稱分別設置啊

冰雪微微 追問

2021-12-26 10:16

我們是私人醫院，比如，我之前掛的是應收賬款分三大類為：合療  職工醫保，民政救助。現在要很明細掛賬，比如 應收合療：門診報銷   住院報銷  大病   慢病     職工等這樣的明細    我該怎么把上面三大科目的金額轉到下面更明細的科目里

冰雪微微 追問

2021-12-26 10:17

因為當時我才接手不懂，再加上我看前面的會計都是這樣掛賬的，我就只分了三類，

冰雪微微 追問

2021-12-26 10:19

老師，幫幫我

bamboo老師 解答

2021-12-26 10:21

合療  職工醫保，民政救助

那要區分這三類里面門診報銷   住院報銷  大病   慢病     職工各自余額是多少 
 然后再把二級余額調整到三級寫