12月的時候客戶給我開一張增值稅專用，我也抵扣了，后來發現發票開錯了，客戶給我開了一張負數發票，我要怎么做賬呀？

答： 你要進項轉出先。購貨方已認證抵扣的，收到紅字發票后，要根據紅字發票上的金額和稅額做進項稅額轉出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出） 然后做正確的。

老師，以往年度發票開錯了，現在收到負數發票怎么做賬

答： 你好，你是購買方式嗎？之前分錄是怎么做的？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

因為開增值稅專用發票開錯了，現在開了負數發票怎么做賬呢

答： 您好！跟正數發票分錄一樣，只是金額寫負數。