an111 追問

2021-12-24 14:17

沒有發票的費用怎么辦？

東老師 解答

2021-12-24 14:18

正常入賬，但是不能稅前扣除。

an111 追問

2021-12-24 14:19

那我可不可把無票部分算入出差補貼里？

東老師 解答

2021-12-24 14:20

這個不能算到出差補助里。

an111 追問

2021-12-24 14:29

那我們出差津貼里就包含吃主的費用了，

東老師 解答

2021-12-24 14:32

如果是屬于津貼，那你就記錄到津貼

an111 追問

2021-12-24 14:38

津貼怎么入賬

東老師 解答

2021-12-24 14:38

津貼就到差旅費里面就可以。

an111 追問

2021-12-24 14:41

還有一個員工出差去了2個月多，因為當時老板就跟他說300一天的出差補貼，包含食宿。員工也沒有開發票，這樣金額大的怎么處理？

東老師 解答

2021-12-24 14:45

抱歉，這種時間長的話，我還真不是沒太敢確定進入什么科目。您可以問下其他老師