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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-12-23 09:33

你好！是的，開紅字發票信息就可以，對方開了紅字發票做轉出

加油小學生 追問

2021-12-23 09:48

老師，下月申報進項稅額轉出時，1、填＂紅字專用發票信息表注明的進項稅額＂這欄對嗎，2、紅字信息表和紅字發票都應該在本月開對嗎

QQ老師 解答

2021-12-23 10:24

你好！最好在在同一個月處理

加油小學生 追問

2021-12-23 10:41

老師，這筆業務是對方重復開的發票，忘了作廢，只有進項稅額的抵扣，現在需要轉出，不用賬務處理了吧，把進項稅額轉出就行了吧

QQ老師 解答

2021-12-23 10:48

你好！那張發票你們沒有入賬是可以這樣處理的

加油小學生 追問

2021-12-23 10:50

謝謝老師

QQ老師 解答

2021-12-23 11:49

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關問題討論
你好，你們收到進項發票后認證抵扣了嗎？
2019-10-21 15:09:22
你好，之前已經抵扣了，做進項轉出。
2023-09-04 10:00:53
你好，就是交了就退，比如軟件行業就可以享受，你這個情況跟即征即退沒有關系，進項多了可以留抵，銷項多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03
可以的，4月可以做進項稅轉出，借，原材料 負數，貸，應付賬款，負數，應交稅費～應交增值稅～進項稅轉出
2019-04-18 09:14:41
是的，您公司申請開具紅字發票信息表的當期，需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發票作為憑證附件。 再根據新取得的正確發票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
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