宣敏 追問

2021-12-22 16:09

之前項目人員并沒有告訴我還有成本發票沒回來，也沒有做暫估。比如9月份確認收入結轉成本的，當時分錄昨晚了。現在12月又收到2張發票說是9月份已確認收入那個項目上的成本，我說現在收到的2張發票，當時未做任何處理，現在收到發票，能做庫存商品，然后直接結轉成本嗎？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:15

你好；  現在做暫估處理即可 。 你是當年的業務嘛  

宣敏 追問

2021-12-22 16:20

是的，當年的業務，那我現在實際收到了發票，還要做成暫估入庫，再結轉嗎。不能直接做入庫，再成本結轉掉嗎？這樣做暫估的意義是什么？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:31

你好；那就補做暫估 ； 銷售做結轉分錄即可。 主要是要結轉成本呀。 你不 暫估你成本會負數 庫存的